Auditor CSU

CSU USS VALDIVIA · CLÍNICA PRIVADA

1Declaración del profesional

Arrastra el Excel aquí o haz clic para elegirlo

Sin archivo cargado

Profesional (configuración) Período

2Evoluciones de la ficha clínica

Un cuadro por paciente de la declaración. Abre la ficha del paciente, copia la tabla de evoluciones completa y pégala en su cuadro.

Carga primero la declaración: aparecerá un cuadro por paciente.

Texto con RUT incluido (opcional, para textos que traen el RUT de cada paciente)

Criterios de revisión

Si hay evolución del paciente ese día pero no nombra la prestación o la pieza: aprobar con observación RUT con dígito verificador erróneo: solo observación (no bloquea el pago) Prestación fuera de la lista (profesional a porcentaje): calcular el pago con el valor declarado Tolerancia entre fecha declarada y fecha de la evolución: día(s)

El estado de la auditoría depende solo del registro clínico. Bloquean: sin evolución, fecha fuera del período, línea duplicada y evolución firmada por otro profesional. Los temas de valor (prestación fuera de la lista, sin monto en la tabla, % sin configurar, valor distinto) no cambian el estado: aparecen como notas de pago y en el recuadro "Pago por valorizar". Las prestaciones que asignes a mano se recuerdan para los próximos meses.

Cómo se asigna cada estado

Realizada en fecha: Hay evolución del mismo RUT en la fecha declarada que menciona la acción (y la pieza, si se declaró).
Revisar acción/pieza: Hay evolución ese día, pero no se reconoce la acción o la pieza en el texto.
En otra fecha: La acción aparece en una evolución del paciente, pero en otro día.
Sin evolución: No hay evolución del paciente ese día ni coincidencias en otras fechas.
Estado sugerido: APROBADO si la evolución calza y no hay observaciones; RECHAZADO si no hay evolución; OBSERVADO en el resto. Puedes cambiarlo fila por fila.
Margen CSU: Valor CSU − valor profesional. El total y el % del encabezado consideran solo las líneas aprobadas.
En nota múltiple: La atención está respaldada por una evolución que agrupa varias sesiones en una misma nota (por ejemplo "1 sesión… 2 sesión…"). Se paga, con observación: cada atención debe registrarse por separado (D.S. N° 41/2012, art. 6 letra c). Una nota con N sesiones respalda como máximo N atenciones dentro de 31 días.
Aprobado c/obs.: La atención tiene respaldo en la ficha y se paga, pero se registró más de una atención en una misma línea o celda (varias prestaciones, varias piezas de una prestación por pieza, varias fechas o RUT). Cada atención debe declararse en su propia línea (D.S. N° 41/2012, art. 6 letra c).
Valor profesional: FIJO: monto de su tabla × (1 + ajuste). PORCENTAJE: valor CSU × % × (1 + ajuste). Solo suma al total a pagar si el estado final es APROBADO.

1Prefactura del laboratorio

Arrastra la prefactura o haz clic (PDF o imagen)

Sin archivos

2Órdenes de laboratorio

Arrastra una o varias órdenes o haz clic (cada página = una orden)

Sin archivos

Plazo de tolerancia días

3Evoluciones por paciente

Al leer la prefactura se crea un cuadro por paciente. Abre el cuadro y pega la tabla de evoluciones de su ficha tal como la copias. Usa "＋ Agregar paciente" solo para casos que no estén en la lista.

4Valores del laboratorio

Sube el Excel con los valores del laboratorio (columnas de código, prestación y valor). Los precios pasan al arancel y se comparan con cada línea de la prefactura. También acepta PDF, imagen o Word.

Arrastra el Excel de valores o haz clic

Sin archivo

5Pagos de los pacientes

Consejo: escribe en el Word el código de ficha o el RUT del paciente justo arriba de cada pantallazo; así se asocia sin error.

Word (o PDF/imágenes) con los pantallazos de pago. Cada pantallazo se asocia al paciente por RUT, código de ficha o nombre, y se compara lo pagado con lo que cobra el laboratorio.

Arrastra el Word con los pantallazos o haz clic

Sin archivos

Considerar para pago los trabajos sin evolución
Si está encendido, un trabajo sin registro en la ficha se aprueba cuando cumple todo lo demás (orden, glosa, plazo, precio y pago).

Aún no hay documentos leídos. Carga la prefactura y las órdenes y presiona Leer documentos.

Pagos de pacientes leídos (0) — corrige aquí el paciente o el monto

Pantallazo	Paciente	Monto pagado	Forma de pago	Referencia / montos detectados	Texto

Órdenes leídas (0) — corrige aquí un RUT mal leído

Archivo · pág.	N° orden	Fecha	RUT paciente	Código ficha · paciente	Trabajo / etapa	Usada por

Cómo se asigna cada estado

Plazo: Se acepta una diferencia de hasta el plazo de tolerancia (60 días por defecto, editable junto a Leer documentos) entre la fecha de la orden y el ingreso del trabajo al laboratorio, antes o después. Sobre ese plazo se alerta como fuera de plazo.
Orden: Se busca una orden del mismo RUT cuyo trabajo comparta el concepto (implant bridge, provisorio, corona, pilar/cementación, prótesis removible, reparación, póntico…). Si hay varias, gana la de fecha más cercana al ingreso del trabajo (los 8 primeros dígitos del código de trabajo).
Material: Alerta si el material facturado (zirconio, PMMA, acrílico, metal, disilicato) no es el de la orden. Si aparece en las observaciones de la orden, se indica.
Evolución: Se revisa el cuadro de evoluciones del paciente: debe mencionar el concepto del trabajo.
Pago del paciente: Los pagos con forma GRATUIDAD no se cuentan como pago del paciente: se marcan aparte para que decidas. Se suma lo que pagó cada paciente según los pantallazos y se compara con lo que el laboratorio le cobra al CSU por ese paciente en la prefactura. Si el laboratorio cobra más de lo pagado, se alerta.
Precio: La primera vez que aparece un código del laboratorio su precio se guarda en el arancel (Profesionales y tarifas). Si después cambia, se alerta.
Estado sugerido: APROBADO: con orden, evolución y sin alertas. OBSERVADO: con orden pero con alertas. RECHAZADO: sin orden. SIN COBRO: total $0 (descuento 100%). Puedes cambiarlo fila por fila.
Lectura: La suma de los trabajos se compara con el total impreso de la factura: si no cuadra, alguna cifra se leyó mal y hay que revisar.

EN CONSTRUCCIÓN

Auditoría de fichas clínicas

Este módulo está en preparación. Cuando definamos los criterios de revisión de la ficha clínica, aparecerán aquí la carga de archivos y la pauta de auditoría.

Profesionales

FIJO usa la tabla de montos en pesos por prestación. PORCENTAJE aplica el % del profesional sobre el valor CSU; el resto es el margen del CSU (ej. 70% profesional / 30% CSU). El ajuste se suma sobre el resultado (5% = reajuste, −10% = descuento). Los cambios se guardan en este navegador; para respaldarlos usa "Descargar configuración".

Columna de valor CSU usada para el %

Profesional	Tipo	Modalidad	Tabla de fijos	% profesional	% CSU	Ajuste %	Activo

Tablas de montos fijos

Tabla Nueva tabla

Prestación	Fijo profesional	Valor CSU	% implícito

Agregar prestación Monto ($)

Lista de valores CSU

Buscar

Prestación	FN1	Convenio	Copago	Deport.

Arancel de laboratorio

Se arma solo: la primera vez que aparece un código en una prefactura se guarda su precio. Si en una prefactura posterior el precio cambia, la auditoría lo alerta. Corrige aquí un precio mal leído.

Código	Concepto	Precio	Origen

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1Declaración del profesional

2Evoluciones de la ficha clínica

1Prefactura del laboratorio

2Órdenes de laboratorio

3Evoluciones por paciente

4Valores del laboratorio

5Pagos de los pacientes

Qué está frenando la aprobación

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Profesionales

Tablas de montos fijos

Lista de valores CSU

Arancel de laboratorio

Respaldo